收款

收款步骤：
创建收款材料->关联订单->入账

1. 收款材料管理

点击【收款材料管理】-【新增收款材料】，可创建新的收款材料；

新增收款材料时，提供的相关文件，请参考以下标准：
●PI/CI：提供PI或CI，需加盖卖方公章
●物流凭证：提供真实的物流凭证（可视情况后补）
●可在入账前提前上传收款材料，上传后校验通过，即可获取对应的关联额度
●若材料校验不通过，则不可用，可在备注中查看失败原因

新增收款材料时，支持单笔填写和批量表格导入；

批量模板

2. 收款（入账）资金管理

点击【收款资金管理】，可查看待入账的交易订单；

●资金到账后，默认显示待关联订单，需要关联收款材料并审核通过后，才可入账；
●当商户在上传收款材料时填写的买家名称与汇款人名称一致时，系统会自动关联材料，无需商户手动关联。

1. 关联订单（待入账订单和材料关联）

商户在预计会有资金入账前可先上传收款材料；
GEP收到入金通知后会发送短信&邮件通知客户有资金待入账，需关联材料；
用户点击关联订单把预上传的收款材料与入账交易进行关联。

注意事项 ：
1.关联的金额需要等于到账金额，如关联金额小于或大于到账金额，则提交时会被拦截；
2.关联后您的关联额度会相应减少；
3.所关联的材料需要与您的入账来源相符。

2. 入账结果：成功、失败

审核时效T+0(工作日超过下午17点T+1)
（1）如果审核通过，资金会正常入账；
（2）如果审核拒绝，需要进行退款处理。

●退款方式： 1）原路退款 2）付款退款
●注意事项：
1.支持原路退款的交易，风控审核拒绝后系统自动生成退款单，进行退款。渠道处理周期大概在T7左右
2.不能支持原路退回的交易，需要以付款的方式进行退款，系统生成退款单后需要商户补充收款人账号信息，如下图所示
3.付款退款的时效高于原路退回，但商户需要承担退款的成本